|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 004-2019-ZED PAITA |
 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 13/12/2018 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
BUSINESS INTELLIGENTE SEGURITY S.A.C |
S/. 525,907.00 | 365 DIAS |
| 13/12/2018 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. 101,412.08 | 365 DIAS |
| 12/12/2019 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS | DESIERTO |
S/. 50,000.00 | 365 DIAS |
| 27/08/2019 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ZED PAITA | TRANSPORTE FELIPE J. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L |
S/. 98,910.00 | 365 DIAS |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 004-2018-ZED PAITA |
|
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 27/12/2018 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
BUSINESS INTELLIGENCE SEGURITY S.A.C | S/. 359,955.00 | 365 DIAS |
| 19/12/2018 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. 90,149.08 | 365 DIAS |
| 13/12/2018 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS | DESIERTO |
S/. 50,000.00 | 365 DIAS |
| 27/08/2019 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DE COMPRA DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 | NOR AUTOS PIURA |
S/. 116,948.00 | 365 DIAS |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 010-2017-ZED PAITA |
|
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 13/12/2017 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
JJ&P SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L |
344,003.04 | 365 DIAS |
| 13/12/2017 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO | LA POSITIVA, SEGUROS Y REASEGUROS |
83,767.03 | 365 DIAS |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 001-2016-CETICOS PAITA |
|
CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
|
02/06/2016 |
Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,357.66 |
012530-2016 |
|
11/05/2016 |
Computadoras de Escritorio |
20438509039 – COMPURED S.A.C |
S/. 664.20 |
001416-2016 |
|
05/05/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 118.31 |
012072-2016 |
|
05/05/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 607.25 |
012071-2016 |
|
03/05/2016 |
Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 535.77 |
009685-2016 |
|
06/04/2016 |
Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,348.83 |
007173-2016 |
|
06/04/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 607.25 |
008942-2016 |
|
06/04/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 224.51 |
008941-2016 |
|
08/03/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 133.88 |
004400-2016 |
|
08/03/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 607.25 |
004399-2016 |
|
13/02/2016 |
Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,654.36 |
000266-2016 |
|
12/02/2016 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,410.27 |
001523-2016 |
|
12/02/2016 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 207.27 |
001522-2016 |
|
04/02/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 821.07 |
000973-2016 |
|
03/02/2016 |
Impresoras |
20438509039 – COMPURED S.A.C |
S/. 500.41 |
000106-2016 |
|
04/01/2016 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 1,047.27 |
000004-2016 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 28/11/2016 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA | SERVICIOS ARIES S.R.L | 273,000.00 | 365 DIAS |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 065-2015-CETICOS PAITA |
|
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 019-2015-CETICOS PAITA |
|
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 002-2015-CETICOS PAITA |
|
CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
|
03/12/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,079.56 |
026541-2015 |
|
13/11/2015 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 728.32 |
027227-2015 |
|
03/11/2015 |
Impresoras |
20438509039 – COMPURED S.A.C |
S/. 1,065.74 |
005249-2015 |
|
01/10/2015 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 871.74 |
023677-2015 |
|
02/09/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,001.08 |
018273-2015 |
|
26/08/2015 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 830.34 |
019873-2015 |
|
14/07/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 979.80 |
014418-2015 |
|
14/07/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 549.38 |
014415-2015 |
|
06/07/2015 |
Compra de Utiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 733.78 |
015402-2015 |
|
01/07/2015 |
Compra de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 2,126.38 |
002448-2015 |
|
04/06/2015 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 697.45 |
006652-2015 |
|
28/05/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 53.62 |
010576-2015 |
|
28/05/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 909.73 |
010573-2015 |
|
13/05/2015 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 569.11 |
010336-2015 |
|
08/05/2015 |
Impresoras |
20438509039 – COMPURED S.A.C |
S/. 842.44 |
001339-2015 |
|
06/05/2015 |
Computadoras de Escritorio |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 3,768.39 |
010576-2015 |
|
06/05/2015 |
Computadoras de Escritorio |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 728.53 |
001034-2015 |
|
06/04/2015 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 661.51 |
006652-2015 |
|
09/03/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,252.90 |
003372-2015 |
|
09/03/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 52.56 |
003373-2015 |
|
03/03/2015 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 672.74 |
003057-2015 |
|
20/01/2015 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10035793521 – KAM CRUZ ANGEL |
S/. 590.12 |
000173-2015 |
|
14/01/2015 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,152.79 |
000044-2015 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
23/12/2015 |
ADS |
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO |
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA |
S/. 53,500.00 |
– |
|
19/11/2015 |
ADP |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS ARIES SCRL |
S/. 263,814.00 |
365 días |
|
17/11/2015 |
ADS |
SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS |
S/. 73,555.18 |
365 días |
|
16/06/2015 |
AMC |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 |
NORPETROL S.C.R.Ltda. |
S/. 14,565.80 |
365 días |
|
06/05/2015 |
AMC |
Mejoramiento del Servicio de Seguridad de las Instalaciones y Equipamiento de CETICOS PAITA |
C & J TALLEDO INGENIERIA S.R.L. |
S/. 173,495.99 |
45 días |
|
03/03/2015 |
AMC |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GLP |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. |
S/. 34,441.62 |
365 días |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 001-2014-CETICOS PAITA |
|
CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
|
19/08/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
20484287466 – NEGOCIOS E INVERSIONES F. CHANG E.I.R.L. |
S/. 421.59 |
012036-2014 |
|
05/08/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 428.10 |
009344-2014 |
|
09/07/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
20484287466 – NEGOCIOS E INVERSIONES F. CHANG E.I.R.L. |
S/. 595.85 |
010977-2014 |
|
04/07/2014 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20526088485 – “GHOSTS” S.R.L. |
S/. 7,065.42 |
002164-2014 |
|
18/06/2014 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
10410388770 – SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO |
S/. 1,026.27 |
010793-2014 |
|
11/06/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
20484287466 – NEGOCIOS E INVERSIONES F. CHANG E.I.R.L. |
S/. 398.32 |
007320-2014 |
|
23/04/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 321.08 |
003905-2014 |
|
11/04/2014 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 1,193.68 |
006286-2014 |
|
11/03/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 714.21 |
000438-2014 |
|
07/03/2014 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 329.46 |
000431-2014 |
|
07/03/2014 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 2,730.80 |
000430-2014 |
|
05/02/2014 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 1,211.91 |
000932-2014 |
|
15/01/2014 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 2,692.10 |
000061-2014 |
|
15/01/2014 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 329.69 |
000060-2014 |
|
15/01/2014 |
Compra de Impresoras |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 462.63 |
000025-2014 |
|
15/01/2014 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 596.02 |
000001-2014 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
06/11/2014 |
ADP |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS ARIES S.R.L. |
S/. 266,449.92 |
365 días |
|
11/08/2014 |
ADS |
Cobertura de Seguros Patrimoniales |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS |
S/. 51,618.39 |
365 días |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 010-2013-CETICOS PAITA |
|
CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
|
17/12/2013 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 2,656.55 |
004476-2013 |
|
17/12/2013 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 325.34 |
004475-2013 |
|
20/11/2013 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 984.12 |
015377-2013 |
|
20/11/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 735.93 |
000007-2013 |
|
10/10/2013 |
Compra de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 1,261.66 |
003018-2013 |
|
09/10/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 445.32 |
000006-2013 |
|
17/09/2013 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 352.89 |
001143-2013 |
|
19/08/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 417.48 |
000005-2013 |
|
06/08/2013 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 950.22 |
009120-2013 |
|
06/08/2013 |
Compra de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 1,263.46 |
001900-2013 |
|
06/08/2013 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 2,683.45 |
001176-2013 |
|
06/08/2013 |
Compra de Computadoras de Escritorio |
20484228290 – EMCONORT S.C.R.L. |
S/. 334.46 |
001175-2013 |
|
18/06/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 588.66 |
000004-2013 |
|
08/05/2013 |
Compra de Consumibles de Impresoras |
20484228290 – EMCONORTS.C.R.L. |
S/. 1,004.92 |
003889-2013 |
|
25/04/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 604.21 |
000003-2013 |
|
19/03/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 621.72 |
000002-2013 |
|
22/01/2013 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 505.44 |
000001-2013 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
31/10/2013 |
AD |
Servicio de Vigilancia y Seguridad |
VIGILANCIA SEGURIDAD NACIONAL SRL |
S/. 269,299.20 |
01 AÑO |
|
24/07/2013 |
ADS |
Cobertura deSeguros Patrimoniales |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS |
S/. 41,445.29 |
01 AÑO |
|
PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 001-2012-CETICOS PAITA |
|
CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
|
28/11/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 517.15 |
000008-2012 |
|
09/10/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 505.10 |
000007-2012 |
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24/08/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 578.12 |
000006-2012 |
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10/07/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 603.21 |
000005-2012 |
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25/05/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 591.09 |
000004-2012 |
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10/04/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 657.56 |
000003-2012 |
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17/02/2012 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 680.09 |
000002-2012 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
15/11/2012 |
ADP |
Contratación de una empresa de Vigilancia |
SERVICIOS ARIES S.R.L. |
S/. 235,175.93 |
1 AÑO |
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16/05/2012 |
AMC |
Cobertura de Seguros Patrimoniales |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS |
S/. 36,137.63 |
1 AÑO |
|
PLAN ANUAL 2011 V1 |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 001-2011-CETICOS PAITA |
|
|
PLAN ANUAL 2011 V2 |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 021-2011-CETICOS PAITA |
|
|
PLAN ANUAL 2011 V3 |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 033-2011-CETICOS PAITA |
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CONVENIO MARCO
|
FECHA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
IMPORTE |
ORDEN DE COMPRA |
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10/11/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 665.26 |
000007-2011 |
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27/09/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 682.36 |
000005-2011 |
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16/08/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 906.70 |
000005-2011 |
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11/07/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 710.24 |
000004-2011 |
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27/05/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 805.65 |
000003-2011 |
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14/04/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 1,107.57 |
000002-2011 |
|
10/03/2011 |
Compra de Útiles de Escritorio |
10079745940 – CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
S/. 934.86 |
000001-2011 |
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
24/10/11 |
AMC |
Servicio de Vigilancia y Seguridad. |
SECURITY FORCE UR S.C.R.L. |
S/. 215,232.00 |
1 AÑO |
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28/06/11 |
ADS |
Adquisición de una Camioneta 4 x 4 |
NOR AUTOS PIURA S.A.C. |
S/. 16,226.77 |
30 DIAS |
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03/05/11 |
AMC |
Cobertura de seguros patrimoniales |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS |
S/. 36,137.63 |
1 AÑO |
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PLAN ANUAL |
DOCUMENTO |
| Modificado con Resolución de Gerencia N° 037-2010-CETICOS PAITA |
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PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
26/11/10 |
ADS |
Electrificación de las mznas a,b,c, y d de los terrenos de Ceticos Paita |
SERVICIOS, REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.R.L. |
S/. 259,083.38 |
90 DIAS |
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19/08/10 |
ADP |
Servicios de Vigilancia y Seguridad |
VIGILANCIA SEGURIDAD NACIONAL S R LTDA |
S/. 178,200.00 |
1 AÑO |
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14/05/10 |
ADS |
Consultoría para la elaboración del plan estratégico de desarrollo 2010-2022 |
EMPRESA DE INGENIERIA, TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.A.C. |
S/. 27,000.00 |
45 DIAS |
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30/04/10 |
ADS |
Cobertura de seguros patrimoniales |
RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REASEG |
S/. 19,815.34 |
1 AÑO |
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PLAN ANUAL 2011 V1 |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 008-2009-CETICOS PAITA |
|
PROCESOS ADJUDICADOS
|
FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
|
30/03/09 |
AMC |
Cobertura de seguros patrimoniales |
La Positiva Seguros y Reaseguros |
US$ 6,500.00 |
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14/08/09 |
AMC |
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia. |
Seguridad Omega S.A.C. |
S/. 174,216.00 |
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PLAN ANUAL 2011 V1 |
DOCUMENTO |
| Aprobado con Resolución de Gerencia N° 001-2008-CETICOS PAITA |
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PROCESOS ADJUDICADOS
30/10/08
MC_12
Contratación de Asistente Contable
Celi García Guilliana Karina
S/. 4,500.00
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FECHA |
TIPO |
DESCRIPCION |
GANADOR |
MONTO ADJUDICADO |
|
15/02/08 |
MC_1 |
Contratación de Pólizas de seguros |
La Positiva Seguros y Reaseguros |
US$ 3,782.10 |
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09/04/08 |
MC_2 |
Organización de evento |
Centeno Martino Jesús Manuel |
S/. 14,750.00 |
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12/06/08 |
MC_3 |
Contratación de Abogado |
Garces Ruiz Ivana Gabriela |
S/. 5,100.00 |
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03/07/08 |
MC_4 |
Contrat. de Economista para elaboración de Perfil |
DECLARADO DESIERTO |
S/. 0.00 |
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31/07/08 |
MC_5 |
Servicio de Telefonía Conexión directa |
Nextel del Perú SA |
S/. 13,927.56 |
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01/08/08 |
MC_6 |
Contratación de Ing. de Sistemas |
Abanto Ortiz Roger Gustavo |
S/. 9,000.00 |
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19/08/08 |
MC_7 |
Contrat. de profesional para elaboración de Perfil |
Bayona Peña Rodolfo Omar |
S/. 8,500.00 |
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19/08/08 |
MC_8 |
Contrat. de profesional para elaboración de Perfil |
Balbín Archi Jesús Bernardo |
S/. 8,500.00 |
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21/08/08 |
ADP_1 |
Servicio de Seguridad y Vigilancia |
Seguridad Omega SAC |
S/. 131,780.00 |
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18/09/08 |
MC_9 |
Contrat. de profesional para elaboración de Perfil |
Troncos Merino Luzmila |
S/. 8,000.00 |
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20/10/08 |
MC_10 |
Contrat. de profesional para elaboración de Perfil |
Bayona Peña Rodolfo Omar |
S/. 12,000.00 |
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24/10/08 |
MC_11 |
Contrat. de profesional para conversatorio en Congreso |
Llerena Castañeda Ángel Teodoro |
S/. 6,000.00 |
